KONTROLE I AUDYTY
2024
| l.p. | Jednostka kontrolująca | Termin kontroli | Przedmiot kontroli |
| 1 | Państwowa Inspekcja Sanitarna | 30.01.2024 | Ocena stanu sanitarnego wypoczynku zimowego. Z kontroli sporządzono protokół kontroli nr: 19/N. HD/24 |
| 2 | Instytut Zarządzający Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 05.02.2024 | Oględziny realizacji projektu nr:RPKP.04.01.02-04-0001/22 „Budowa Magazynu do przechowywania materiałów i sprzętu na cele likwidowania i ograniczania skutków katastrof naturalnych i klęsk żywnościowych oraz Covid -19 wraz z działaniami edukacyjnymi.” |
| 3 |
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza |
25-27.03.2024 oraz 28.03.2024-06.05.2024 |
Kontrola planowana na zakończenie realizacji projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ochrony Bioróżnorodności Eko-Czar w Czarnym Bryńsku” – Brak zastrzeżeń. Z kontroli Sporządzono protokół nr WR-VII.44.1.28.2024.BM |
| 4 | Drugi Referat Czynności Sprawdzających SAS2 Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy | 08.04.2024-29.04.2024 | Przeprowadzenie czynności sprawdzających dotyczących zwrotu podatku VAT. |
| 5 | Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Toruniu | 13.06.2024 | Kontrola stanu santiarno-higienicznego , sprawdzenie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r( Dz.U. z 2023 r poz 700) w obiekcie. Z kontroli sporządzono protokół nr 150/N.HŚ/2024 – brak uwag. |
| 6 |
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
|
02.07.2024 | Sprawdzenie realizacji umowy dotyczącej projektu „Remont i rozbudowa o dodatkowe pomieszczenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Wilga w Górznie” na potrzeby Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej oraz Dziennego Domu Pobytu dla osób niepełnosprawnych w Górznie. |
| 7 | Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Toruniu | 27.07.2024 | Urzędowa kontrola żywności i kontrola sanitarna. Z kontroli sporządzono protokół nr:922/NHŻ/2024 -Brak uwag |
| 8 | Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Toruniu | 07.08.2024 | Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej oraz ocena realizacji Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w obiekcie. Z kontroli sporządzono protokół nr 159/N.HD/24- brak uwag. |
| 9 | Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brodnicy | 02.08.2024 | Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej oraz ocena przestrzegania Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w obiekcie. Z kontroli sporządzono protokół nr N.HD.9027.9.108.2024– brak uwag. |
| 10 |
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza Wydział Kontroli Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
|
23-25.07.2024 i 30.08.2024 w miejscu realizacji Oraz w dniach 01.08.2024-11.09.2024 weryfikacja dokumentacji |
Kontrola dotycząca stanu realizacji projektu. Z kontroli sporządzono protokół: nie stwierdzono nieprawidłowości-brak uwag. |
| 11 |
Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Toruniu Wydział Kontroli Płatników Składek
|
21.11.2024 22.11.2024 25.11.2024 27-29.11.2024 2-5.12.2024 |
Weryfikacja prawidłowości przygotowywania i przekazywania dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych W tym zgłoszeń nowych pracowników, obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. |
2023
| l.p. | Jednostka kontrolująca | Termin kontroli | Przedmiot kontroli |
| 1 |
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Toruniu |
16.02.2023-24.02.2023 | Kontrola spełniania wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami spożywczymi oraz zabezpieczenia właściwych warunków przechowywania artykułów. |
| 2 | PPIS w Toruniu | 25.03.2022 | Kontrola pkt. Wydawania posiłków cateringowych w Torunu Wały Gen. Sikorskiego 19 |
| 3 | Urząd Marszałkowski Województw Kujawsko-Pomorskiego | 03.08.2023-07.08.2023 | Kontrola w trakcie realizacji projektu nr: RPKP.04.01.02-04-0001/2 |
| 4 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu | 11.08.2023 | Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp z o. o przy ul. Parkowej 2, oraz ocena przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 09.11.1995r Sporządzono protokół nr: 1174/NiHŻ/2023 |
| 5 | Państwowa Inspekcja Sanitarna | 29.09.2023 | Urzędowa kontrola żywności-kontrola sanitarna Sporządzono protokół nr: 1174/NiHŻ/2023 |
| 6 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 10.11.2023-21.11.2023 | Kontrola wniosków o płatność 1-6 -działanie 16 „Współpraca” Sporządzono raport z kontroli nr 16/OR02/1/23 |
| 7 |
Drugi Referat Czynności Sprawdzających SAS2 Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy |
24.11.2023 | Przeprowadzenie czynności sprawdzających dotyczących zwrotu podatku VAT. |
2022
| l.p. | Jednostka kontrolująca | Termin kontroli | Przedmiot kontroli |
| 1 | Kontrola ZUS O/Toruń | 02.02.2022-02.03.2022 | |
2021
| l.p. | Jednostka kontrolująca | Termin kontroli | Przedmiot kontroli |
| 1 | PPIS w Toruniu | 03.09.2021 | Ocena stanu sanitarnego zakładu w Przysieku |
2020
| l.p. | Jednostka kontrolująca | Termin kontroli | Przedmiot kontroli |
| 1 | OEE Wilga/DDP – kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy | 11.08.2020 | |
| ROEE/Bufet gastronomiczny corner bistro – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu | 07.09.2020 |
2019
| l.p. | Jednostka kontrolująca | Termin kontroli | Przedmiot kontroli |
| 1 | Urząd Marszałkowski WK-P, na podstawie upoważnienia nr 100/2019 z dnia 1.02.2019 | 11/12.02.2019 | planową kontrolę realizacji projektu RPKP.04.05.00-04-0012/17. |
| 2 | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wydział Kontroli Wdrażania EFRR, Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich | 11-12.02.2019, 19.02.2019, 05.03.2019 | Kontrola realizacji projektu pn: Kujawsko – Pomorski Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodności Eko – Czar w Czarnym Bryńsku |
| 3 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu | 22.02.2019 | Kontrola realizacji projektu pn. Kompleksowa organizacja zajęć z edukacji ekologicznej dla dzieci – ochrona przyrody i powietrza. |
2018
| l.p. | Jednostka kontrolująca | Termin kontroli | Przedmiot kontroli |
| 1 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu | 22.02.2018 | kontrola hotelu i kuchni, |
| 2 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy | 22.05.2018 | kontrola hotelu i kuchni, |
2017
| l.p. | Jednostka kontrolująca | Termin kontroli | Przedmiot kontroli |
| 1 | Państwowa Straż Pożarna z Brodnicy | 21.03.2017r | Kontrola OEE Wilga pod względem spełniania wymagań stawianych obiektom użyteczności publicznej przez przepisy przeciwpożarowe. |
| 2 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy | 16.05.2017 | kontrola hotelu i kuchni OEE Wilga |
| 3 | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ,Departament Obronności | 29.08.2017 | Kontrola realizacji zadań obronnych, zarządzania, reagowania kryzysowego oraz ochrony pracowników na podstawie Planu działania Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego. |
| 4 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu | 05.10.2017 | kontrola hotelu i kuchni |
2016
| l.p. | Jednostka kontrolująca | Termin kontroli | Przedmiot kontroli |
| 1 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy | 12.05.2016 | kontrola hotelu i kuchni OEE Wilga |
| 4 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu | 04.03.2016 | kontrola hotelu i kuchni |
2015
| l.p. | Jednostka kontrolująca | Termin kontroli | Przedmiot kontroli |
| 1 | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wydział Kontroli Wdrażania EFRR | 28-29 grudnia 2015 | Realizacji projektu pn: Aranżacja i wyposażenie sali konferencyjnej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie. |